| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMATER RS |
| Número do empenho: | 5774 | Data de lançamento: | 04/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Convênio com a EMATER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | EMATER | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL CFE CONVÊNIO FIRMADO E RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS REQUISIÇÃO Nº33186 ORDEM DE COMPRA Nº3192 EM ANEXO. | 4.397,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2014 | REF.CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL CFE CONVÊNIO FIRMADO E RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS REQUISIÇÃO Nº33186 ORDEM DE COMPRA Nº3192 EM ANEXO. | 4.397,20 | ||
| 04/07/2014 | REF.CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL CFE CONVÊNIO FIRMADO E RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS REQUISIÇÃO Nº 33186 ORDEM DE COMPRA Nº 3192 EM ANEXO ENCAMINHADA A AUTORIZADA POR SETOR RESPONSÁVEL EM 04/07/14 | 4.397,20 | ||
| 07/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5774/2014 EMATER RS - 576 | 4.397,20 | ||
| TOTAL | 4.397,20 | 4.397,20 | 4.397,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
