| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VERA LUCIA GOULARTE DA SILVA |
| Número do empenho: | 5775 | Data de lançamento: | 04/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LAVAGEM VEICULOS/MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.LAVAGEM COMPLETA NA AMBULÂNCIA PLACA ITK -4354 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3189 REQUISIÇÃO Nº33063 E NOTA FISCAL Nº560 EM ANEXO. | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2014 | REF.LAVAGEM COMPLETA NA AMBULÂNCIA PLACA ITK -4354 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3189 REQUISIÇÃO Nº33063 E NOTA FISCAL Nº560 EM ANEXO. | 170,00 | ||
| 04/07/2014 | REF.LAVAGEM COMPLETA NA AMBULÂNCIA PLACA ITK -4354 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3189 REQUISIÇÃO Nº 33063 E NOTA FISCAL Nº 560 EM ANEXO RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 04/07/14 | 170,00 | ||
| 07/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 208 PAGTO. REF. EMPENHO 5775/2014 VERA LUCIA GOULARTE DA SILVA - 1178 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
