| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILBERTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5780 | Data de lançamento: | 04/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESA DE COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DO SANTOS PARA TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO,EM SANTA MARIA-RS,CFE ORDEM COMPRA Nº3191,REQUISIÇÃO Nº 33174,NF=292850 E RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO. | 133,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2014 | REF.DESPESA DE COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DO SANTOS PARA TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO,EM SANTA MARIA-RS,CFE ORDEM COMPRA Nº3191,REQUISIÇÃO Nº 33174,NF=292850 E RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO. | 133,09 | ||
| 04/07/2014 | REF.DESPESA DE COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DO SANTOS PARA TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO,EM SANTA MARIA-RS,CFE ORDEM COMPRA Nº3191,REQUISIÇÃO Nº 33174,NF=292850 E RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADAO POR MARCOS EM 04/07/14 | 133,09 | ||
| 08/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 092466 PAGTO. REF. EMPENHO 5780/2014 GILBERTO DOS SANTOS - 6450 | 133,09 | ||
| TOTAL | 133,09 | 133,09 | 133,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
