| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 5791 | Data de lançamento: | 07/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO PLACA IPO 7404 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3211 REQUISIÇÃO Nº33180 EM ANEXO. BRUTO............... R$ 35,00 INSS(11%)............R$ 3,85 LIQUIDO............. R$ 31,15 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2014 | PRÉVIO REF.CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO PLACA IPO 7404 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3211 REQUISIÇÃO Nº33180 EM ANEXO. BRUTO............... R$ 35,00 INSS(11%)............R$ 3,85 LIQUIDO............. R$ 31,15 | 35,00 | ||
| 08/07/2014 | LIQUIDADO CFE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Nº 14 RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELSI FIM EM 08/07/2014 REF. CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO PLACA IPO 7404 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3211 REQUISIÇÃO Nº33180 EM ANEXO. BRUTO: R$ 35,00 INSS(11%): R$ 3,85 LIQUIDO: R$ 31,15 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 35,00 | |||
