| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5802 | Data de lançamento: | 07/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEICULO PLACA - IUZ-3076 DA SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº33202 ORDEM COMPRA Nº3196 EM ANEXO. | 850,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEICULO PLACA - IUZ-3076 DA SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº33202 ORDEM COMPRA Nº3196 EM ANEXO. | 850,77 | ||
| 22/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 101625 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 22/07/2014 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO PLACA - IUZ-3076 DA SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº33202 ORDEM COMPRA Nº3196 EM ANEXO. | 850,77 | ||
| 06/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5802/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 850,77 | ||
| TOTAL | 850,77 | 850,77 | 850,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
