| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JUSCELINO MOREIRA |
| Número do empenho: | 5807 | Data de lançamento: | 07/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE GASOLINA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CARAZINHO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NO DIA 04/07/2014 TRATAR ASSUNTOS CFE RELATÓRIO VIAGEM ANEXO,CUPOM FISCAL Nº293839,ORDEM DE COMPRA Nº3194,REQUISIÇÃO Nº33189 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 30,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2014 | REF.DESPESAS DE GASOLINA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CARAZINHO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NO DIA 04/07/2014 TRATAR ASSUNTOS CFE RELATÓRIO VIAGEM ANEXO,CUPOM FISCAL Nº293839,ORDEM DE COMPRA Nº3194,REQUISIÇÃO Nº33189 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 30,02 | ||
| 07/07/2014 | REF.DESPESAS DE GASOLINA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CARAZINHO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NO DIA 04/07/2014 TRATAR ASSUNTOS CFE RELATÓRIO VIAGEM ANEXO,CUPOM FISCAL Nº 293839,ORDEM DE COMPRA Nº 3194,REQUISIÇÃO Nº 33189 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 30,02 | ||
| 08/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5807/2014 JUSCELINO MOREIRA - 6200 | 30,02 | ||
| TOTAL | 30,02 | 30,02 | 30,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
