| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 5827 | Data de lançamento: | 08/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.Material Perman. Dep. Tributação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA USO NA TESOURARIA CFE REQUISIÇÃO Nº33145 E ORDEM DE COMPRA Nº3227 E DOCUMENTO ANEXO. | 295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA USO NA TESOURARIA CFE REQUISIÇÃO Nº33145 E ORDEM DE COMPRA Nº3227 E DOCUMENTO ANEXO. | 295,00 | ||
| TOTAL | 295,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 295,00 | |||
