| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL |
| Número do empenho: | 5829 | Data de lançamento: | 08/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA DO FAROL DO VEÍCULO LÍNEA IQA - 7432 CFE ORDEM COMPRA Nº3225 REQUISIÇÃO Nº33169 EM ANEXO. | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2014 | PRÉVIO REF. SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA DO FAROL DO VEÍCULO LÍNEA IQA - 7432 CFE ORDEM COMPRA Nº3225 REQUISIÇÃO Nº33169 EM ANEXO. | 10,00 | ||
| 16/07/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 194 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INÊS CHEFE DE GABINETE EM 16/07/14 REF. SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA DO FAROL DO VEÍCULO LÍNEA IQA - 7432 CFE ORDEM COMPRA Nº3225 REQUISIÇÃO Nº33169 EM ANEXO. | 10,00 | ||
| 18/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5829/2014 ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL - 8916 | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
