| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5840 | Data de lançamento: | 08/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades de Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PÓRTICO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO CFE ORDEM DE COMPRA Nº3249 REQUISIÇÃO Nº33231 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1396184 EM ANEXO. | 40,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2014 | REF.PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PÓRTICO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO CFE ORDEM DE COMPRA Nº3249 REQUISIÇÃO Nº33231 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1396184 EM ANEXO. | 40,89 | ||
| 08/07/2014 | REF.PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PÓRTICO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3249 REQUISIÇÃO Nº 33231 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1396184 EM ANEXO. | 40,89 | ||
| TOTAL | 40,89 | 40,89 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 40,89 | |||
