| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONSELHO REG. DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRON.DO RS |
| Número do empenho: | 5848 | Data de lançamento: | 08/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO ART DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO Nº7467192 ORDEM DE COMPRA Nº3261 E REQUISIÇÃO Nº33246 EM ANEXO. | 167,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2014 | REFERENTE PAGAMENTO ART DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO Nº7467192 ORDEM DE COMPRA Nº3261 E REQUISIÇÃO Nº33246 EM ANEXO. | 167,68 | ||
| 08/07/2014 | LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO ART DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO Nº7467192 ORDEM DE COMPRA Nº 3261 E REQUISIÇÃO Nº 33246 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS EM 08/07/2014 | 167,68 | ||
| 08/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5848/2014 CONSELHO REG. DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRON.DO RS - 5113 | 167,68 | ||
| TOTAL | 167,68 | 167,68 | 167,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
