| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5851 | Data de lançamento: | 08/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE NO MÊS JUNHO/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº3259 REQUISIÇÃO Nº33238 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1398444 EM ANEXO. | 20,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2014 | REF.FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE NO MÊS JUNHO/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº3259 REQUISIÇÃO Nº33238 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1398444 EM ANEXO. | 20,02 | ||
| 08/07/2014 | REF.FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE NO MÊS JUNHO/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº 3259 REQUISIÇÃO Nº 33238 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1398444 EM ANEXO. | 20,02 | ||
| TOTAL | 20,02 | 20,02 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 20,02 | |||
