| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SADI SOUZA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 5855 | Data de lançamento: | 08/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DE PASSAGEM DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUE LEVOU A MESMA PARA CONSERTO EM CARAZINHO CFE ORDEM DE COMPRA Nº3252 REQUISIÇÃO Nº33226 NOTA FISCAL Nº 38968 BILHETE DE PASSAGEM Nº683432 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 19,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2014 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DE PASSAGEM DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUE LEVOU A MESMA PARA CONSERTO EM CARAZINHO CFE ORDEM DE COMPRA Nº3252 REQUISIÇÃO Nº33226 NOTA FISCAL Nº 38968 BILHETE DE PASSAGEM Nº683432 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 19,10 | ||
| 08/07/2014 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DE PASSAGEM DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUE LEVOU A MESMA PARA CONSERTO EM CARAZINHO CFE ORDEM DE COMPRA Nº3252 REQUISIÇÃO Nº33226 NOTA FISCAL Nº 38968 BILHETE DE PASSAGEM Nº683432 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARI LISABETE FRÁ EM 08/07/2014 | 19,10 | ||
| TOTAL | 19,10 | 19,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 19,10 | |||
