| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5862 | Data de lançamento: | 09/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE ORDEM COMPRA Nº3271 REQUISIÇÃO Nº33234 EM ANEXO. | 107,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE ORDEM COMPRA Nº3271 REQUISIÇÃO Nº33234 EM ANEXO. | 107,37 | ||
| 22/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 102482 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM EM 22/07/14 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE ORDEM COMPRA Nº3271 REQUISIÇÃO Nº33234 EM ANEXO. | 107,37 | ||
| 14/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5862/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 107,37 | ||
| TOTAL | 107,37 | 107,37 | 107,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
