| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELENIR S.H. DA COSTA |
| Número do empenho: | 5863 | Data de lançamento: | 09/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA Nº3269 REQUISIÇÃO Nº33235 EM ANEXO. | 215,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA Nº3269 REQUISIÇÃO Nº33235 EM ANEXO. | 215,60 | ||
| 18/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1242 RECEBIDA E AUTENTICADA POR REGIANE ROESLER REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA Nº3269 REQUISIÇÃO Nº33235 EM ANEXO. | 215,60 | ||
| 18/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5863/2014 ELENIR S.H. DA COSTA - 73 | 215,60 | ||
| TOTAL | 215,60 | 215,60 | 215,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
