| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOMOVEIS MIGLIORINI LTDA |
| Número do empenho: | 5874 | Data de lançamento: | 09/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO PLACA INC-1465 DA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº3280 REQUISIÇÃO Nº33225 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº26520 EM ANEXO. | 209,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 09/07/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO PLACA INC-1465 DA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº3280 REQUISIÇÃO Nº33225 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº26520 EM ANEXO. | 209,00 | ||
| 09/07/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO PLACA INC-1465 DA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 3280 REQUISIÇÃO Nº 33225 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 26520 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA EM 09/07/2014 | 209,00 | ||
| TOTAL | 209,00 | 209,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 209,00 | |||
