| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OFICINA DE BATERIAS GARCIA LTDA |
| Número do empenho: | 5877 | Data de lançamento: | 09/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO INC-1465 DA SEC.DA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº3282 REQUISIÇÃO Nº33230 EM ANEXO. | 406,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO INC-1465 DA SEC.DA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº3282 REQUISIÇÃO Nº33230 EM ANEXO. | 406,00 | ||
| 21/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 18137 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 21/07/14 REF.AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NO VEICULO INC-1465 DA SEC.DA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº3282 REQUISIÇÃO Nº33230 EM ANEXO. | 406,00 | ||
| TOTAL | 406,00 | 406,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 406,00 | |||
