| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DETRAN -RS |
| Número do empenho: | 5880 | Data de lançamento: | 10/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGURO VEICULOS/DOCUMENT./LICENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO ÔNIBUS PLACA - IVR 6601 CFE ORDEM COMPRA Nº3294 REQUISIÇÃO Nº33302 AUTORIZAÇÃO Nº493096/2014,DOCUMENTO EM ANEXO. | 185,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2014 | REF.PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO ÔNIBUS PLACA - IVR 6601 CFE ORDEM COMPRA Nº3294 REQUISIÇÃO Nº33302 AUTORIZAÇÃO Nº493096/2014,DOCUMENTO EM ANEXO. | 185,90 | ||
| 10/07/2014 | REF.PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO ÔNIBUS PLACA - IVR 6601 CFE ORDEM COMPRA Nº 3294 REQUISIÇÃO Nº 33302 AUTORIZAÇÃO Nº 493096/2014 E DOCUMENTO EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR NELSI FIM EM 10/07/2014 | 185,90 | ||
| 10/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5880/2014 DETRAN -RS - 698 | 185,90 | ||
| TOTAL | 185,90 | 185,90 | 185,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
