| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL |
| Número do empenho: | 5883 | Data de lançamento: | 10/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO INC-1465 DA SEC.SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº33295 ORDEM COMPRA Nº3297 EM ANEXO. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO INC-1465 DA SEC.SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº33295 ORDEM COMPRA Nº3297 EM ANEXO. | 30,00 | ||
| 16/07/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 2324 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO INC-1465 DA SEC.SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº33295 ORDEM COMPRA Nº3297 EM ANEXO. | 30,00 | ||
| 18/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5883/2014 ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL - 8916 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
