| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 5888 | Data de lançamento: | 10/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E BASES DE DADOS COM ENVIO DAS INFORMAÇÕES AO DATASUS NA COMPETÊNCIA 05/2014 CFE RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO,NOTA FISCAL Nº755, ORDEM COMPRA Nº3298 REQUISIÇÃO:33248 BRUTO............R$ 452,00 ISSQN............R$ 9,04 LIQUIDO..........R$ 442,96 | 452,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2014 | REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E BASES DE DADOS COM ENVIO DAS INFORMAÇÕES AO DATASUS NA COMPETÊNCIA 05/2014 CFE RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO,NOTA FISCAL Nº755, ORDEM COMPRA Nº3298 REQUISIÇÃO:33248 BRUTO............R$ 452,00 ISSQN............R$ 9,04 LIQUIDO..........R$ 442,96 | 452,00 | ||
| 10/07/2014 | REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E BASES DE DADOS COM ENVIO DAS INFORMAÇÕES AO DATASUS NA COMPETÊNCIA 05/2014 CFE RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO,NOTA FISCAL Nº 755, ORDEM COMPRA Nº3298 REQUISIÇÃO:33248 BRUTO............R$ 452,00 ISSQN............R$ 9,04 LIQUIDO..........R$ 442,96 | 452,00 | ||
| TOTAL | 452,00 | 452,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 452,00 | |||
