| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANASTACIA HAMEL |
| Número do empenho: | 5905 | Data de lançamento: | 10/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PLACA VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA USO NO VEICULO - IVR 6601 CFE AUTORIZAÇÃO Nº493096/2014 REQUISIÇÃO Nº33298 ORDEM COMPRA Nº3317 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº005.416.214 EM ANEXO. | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA USO NO VEICULO - IVR 6601 CFE AUTORIZAÇÃO Nº493096/2014 REQUISIÇÃO Nº33298 ORDEM COMPRA Nº3317 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº005.416.214 EM ANEXO. | 110,00 | ||
| 10/07/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA USO NO VEICULO - IVR 6601 CFE AUTORIZAÇÃO Nº 493096/2014 REQUISIÇÃO Nº 33298 ORDEM COMPRA Nº 3317 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº005.416.214 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM EM 10/07/2014 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 110,00 | |||
