| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROSANE BERLISI DA ROSA |
| Número do empenho: | 5911 | Data de lançamento: | 11/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROJETO ACONCHEGO INTEGRANTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº33196 COLETA DE PREÇO Nº209 ORDEM COMPRA Nº3320 E DOC.EM ANEXO. | 1.620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROJETO ACONCHEGO INTEGRANTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº33196 COLETA DE PREÇO Nº209 ORDEM COMPRA Nº3320 E DOC.EM ANEXO. | 1.620,00 | ||
| 22/10/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 006.172.600 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROJETO ACONCHEGO INTEGRANTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº33196 COLETA DE PREÇO Nº209 ORDEM COMPRA Nº3320 E DOC.EM ANEXO. | 1.620,00 | ||
| 24/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850014 PAGTO. REF. EMPENHO 5911/2014 ROSANE BERLISI DA ROSA - 9629 | 1.620,00 | ||
| TOTAL | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
