Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2014 |
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO LENTES DE GRAU PARA PACIENTES,CONFORME PRESCRIÇÕES EM ANEXO,REQUISIÇÃO Nº33208,ORDEM DE COMPRA Nº3318 EM ANEXO. |
224,00 |
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| 16/07/2014 |
LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE CUPOM FISCAL Nº 15788 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS DA SEC.SAÚDE EM 16/07/2014 REF.
AQUISIÇÃO LENTES DE GRAU PARA PACIENTES,CFE PRESCRIÇÃO EM
ANEXO,REQUISIÇÃO Nº33208,ORDEM DE COMPRA Nº3318 |
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79,00 |
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| 18/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5912/2014 - REFnf- 015788 lentes de Grau p/paciente da UBS
RENATO JOALHEIRO - 4132 |
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79,00 |
| 28/11/2014 |
LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE CUPOM FISCAL Nº 17107 RECEBIDO E AUTENTICADO P/MARCOS EM 28/11/2014
REFERENTE AQUISIÇÃO LENTES DE GRAU PARA PACIENTES,CONFORME PRESCRIÇÕES EM ANEXO,REQUISIÇÃO Nº33208,ORDEM DE COMPRA Nº3318 EM ANEXO. |
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129,00 |
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| 28/11/2014 |
ESTORNO DE SALDO EMPENHO DEVIDO EMPRESA TER EFETUADO COTAÇÃO DE PREÇO DO REFERIDO MATERIAL E QUANDO DA ENTREGA DO MESMO DADO DESCONTO, REF.ORDEM COMPRA 3318 REQUISIÇÃO
Nº 33208 , ORA REGULARIZADO. |
-16,00 |
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| TOTAL |
208,00 |
208,00 |
79,00 |
| SALDO A PAGAR |
129,00 |
