| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO |
| Número do empenho: | 5915 | Data de lançamento: | 11/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALMOÇO DE 14 FUNCIONÁRIOS EM 1 DIA DE TRABALHO NA CONSTRUÇÃO PONTE NA LOCALIDADE DE COLONIA NOVA(LEO MOREIRA)CFE REQUISIÇÃO Nº33275 E ORDEM DE COMPRA Nº3324 EM ANEXO. | 221,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALMOÇO DE 14 FUNCIONÁRIOS EM 1 DIA DE TRABALHO NA CONSTRUÇÃO PONTE NA LOCALIDADE DE COLONIA NOVA(LEO MOREIRA)CFE REQUISIÇÃO Nº33275 E ORDEM DE COMPRA Nº3324 EM ANEXO. | 221,52 | ||
| 16/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 6538 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 16/07/2014 REF.AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALMOÇO DE 14 FUNCIONÁRIOS EM 1 DIA DE TRABALHO NA CONSTRUÇÃO PONTE NA LOCALIDADE DE COLONIA NOVA(LEO MOREIRA)CFE REQUISIÇÃO Nº33275 E ORDEM DE COMPRA Nº3324 EM ANEXO. | 221,52 | ||
| 16/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5915/2014 COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO - 4752 | 221,52 | ||
| TOTAL | 221,52 | 221,52 | 221,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
