| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 5922 | Data de lançamento: | 11/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº3319 REQUISIÇÃO Nº33052 COLETA DE PREÇO Nº205 E DOCUMENTOS ANEXO. | 439,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº3319 REQUISIÇÃO Nº33052 COLETA DE PREÇO Nº205 E DOCUMENTOS ANEXO. | 439,80 | ||
| 22/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 25834 RECEBIDA E AUTENTICADA POR ALVARO MONEGAT ALMEIDA EM 22/07/2014 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº3319 REQ: 33052 COLETA DE PREÇO Nº 205 E DOCUMENTOS ANEXO. | 439,80 | ||
| 30/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5922/2014 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 439,80 | ||
| TOTAL | 439,80 | 439,80 | 439,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
