| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5923 | Data de lançamento: | 11/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilancia Sanitaria Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO PLACA - IVJ-3135 DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº33330 ORDEM DE COMPRA Nº3334 E ORÇAMENTO Nº21559 EM ANEXO. | 495,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO PLACA - IVJ-3135 DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº33330 ORDEM DE COMPRA Nº3334 E ORÇAMENTO Nº21559 EM ANEXO. | 495,71 | ||
| 14/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 102014 RECEBIDA E AUTENTICADA P/MARCOS EM 14/07/14 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO PLACA - IVJ-3135 DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº33330 ORDEM COMPRA Nº3334 E ORÇAMENTO Nº21559 EM ANEXO. | 495,71 | ||
| TOTAL | 495,71 | 495,71 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 495,71 | |||
