| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5924 | Data de lançamento: | 11/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO PLACA - IVJ-3135 DA SEC. DE SAÚDE CFE ORÇAMENTO Nº21559 ORDEM DE COMPRA Nº3335 E REQUISIÇÃO Nº33329 EM ANEXO. | 456,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2014 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO PLACA - IVJ-3135 DA SEC. DE SAÚDE CFE ORÇAMENTO Nº21559 ORDEM DE COMPRA Nº3335 E REQUISIÇÃO Nº33329 EM ANEXO. | 456,50 | ||
| 14/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 102013 RECEBIDA E AUTENTICADA P/MARCOS EM 14/07/14 REF. SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO PLACA - IVJ-3135 DA SEC. DE SAÚDE CFE ORÇAMENTO Nº21559 ORDEM COMPRA Nº3335 E REQUISIÇÃO Nº33329 EM ANEXO. | 456,50 | ||
| TOTAL | 456,50 | 456,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 456,50 | |||
