| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 5926 | Data de lançamento: | 11/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao do Transporte de Alunos do Meio Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM COMPRA Nº3333 REQUISIÇÃO Nº33290 E NOTA FISCAL Nº295153 EM ANEXO. | 83,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM COMPRA Nº3333 REQUISIÇÃO Nº33290 E NOTA FISCAL Nº295153 EM ANEXO. | 83,00 | ||
| 11/07/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM COMPRA Nº3333 REQUISIÇÃO Nº33290 E NOTA FISCAL Nº295153 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELSI FIM EM 11/07/2014 | 83,00 | ||
| 21/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5926/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 83,00 | ||
| TOTAL | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
