| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 5928 | Data de lançamento: | 11/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURAS DOS TELEFONES CELULARES UTILIZADOS P/CONSELHEIRAS TUTELARES CFE REQUISIÇÃO Nº33319, ORDEM DE COMPRA Nº3336 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 173,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2014 | REFERENTE FATURAS DOS TELEFONES CELULARES UTILIZADOS P/CONSELHEIRAS TUTELARES CFE REQUISIÇÃO Nº33319, ORDEM DE COMPRA Nº3336 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 173,60 | ||
| 11/07/2014 | REFERENTE FATURAS DOS TELEFONES CELULARES UTILIZADOS P/CONSELHEIRAS TUTELARES CFE REQUISIÇÃO Nº33319, ORDEM DE COMPRA Nº3336 E DOCUMENTOS EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR TASSIA EM 11/07/2014 | 173,60 | ||
| TOTAL | 173,60 | 173,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 173,60 | |||
