| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MENEGUZZO REIS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5946 | Data de lançamento: | 14/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Transporte Escolar - PNATE FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IPJ 3920 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3349 REQUISIÇÃO Nº33307 EM ANEXO. | 275,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IPJ 3920 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3349 REQUISIÇÃO Nº33307 EM ANEXO. | 275,49 | ||
| 25/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.524.212 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM DA SEC.DE EDUCAÇÃO EM 25/07/2014 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IPJ 3920 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3349 REQUISIÇÃO Nº33307 ANEXO. | 275,49 | ||
| TOTAL | 275,49 | 275,49 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 275,49 | |||
