| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
| Número do empenho: | 5960 | Data de lançamento: | 14/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SALA ODONTOLÓGICA CFE REQUISIÇÃO Nº33211 COLETA PREÇO Nº210 ORDEM DE COMPRA Nº3374 E DOCUMENTO ANEXO. | 164,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 14/07/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SALA ODONTOLÓGICA CFE REQUISIÇÃO Nº33211 COLETA PREÇO Nº210 ORDEM DE COMPRA Nº3374 E DOCUMENTO ANEXO. | 164,00 | ||
| TOTAL | 164,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 164,00 | |||
