| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5962 | Data de lançamento: | 14/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL CFE NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº258.779 REQUISIÇÃO Nº33333 ORDEM DE COMPRA Nº3355 EM ANEXO. | 1.881,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2014 | REFERENTE PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL CFE NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº258.779 REQUISIÇÃO Nº33333 ORDEM DE COMPRA Nº3355 EM ANEXO. | 1.881,01 | ||
| 14/07/2014 | REFERENTE PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL CFE NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA N 258.779 REQUISIÇÃO Nº 33333 ORDEM DE COMPRA Nº 3355 EM ANEXO ENCAMINHADOS E AUTENTICADOS P/MARI LISABETE FRÁ EM 14/07/2014 | 1.881,01 | ||
| 01/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5962/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 1.881,01 | ||
| TOTAL | 1.881,01 | 1.881,01 | 1.881,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
