| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 5964 | Data de lançamento: | 14/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilancia Sanitaria Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº3373-1206 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº33357,ORDEM DE COMPRA Nº3380 E DOCUMENTO DE Nº 1407.000209635 EM ANEXO. | 213,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2014 | REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº3373-1206 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº33357,ORDEM DE COMPRA Nº3380 E DOCUMENTO DE Nº 1407.000209635 EM ANEXO. | 213,18 | ||
| 14/07/2014 | LIQUIDADO FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº3373-1206 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº33357,ORDEM DE COMPRA Nº3380 E DOCUMENTO DE Nº 1407.000209635 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS EM 14/07/2014 | 213,18 | ||
| TOTAL | 213,18 | 213,18 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 213,18 | |||
