| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5967 | Data de lançamento: | 14/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO PARA ABRIGAR O CRAS CFE REQUISIÇÃO Nº33342 ORDEM DE COMPRA Nº3365 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº258920 EM ANEXO. | 62,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2014 | REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO PARA ABRIGAR O CRAS CFE REQUISIÇÃO Nº33342 ORDEM DE COMPRA Nº3365 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº258920 EM ANEXO. | 62,95 | ||
| 14/07/2014 | REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO PARA ABRIGAR O CRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 33342 ORDEM DE COMPRA Nº 3365 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 258920 RECEBIDO E AUTENTICADO POR TASSIA DA ASSISTÊNCIA EM 14/07/20144 | 62,95 | ||
| TOTAL | 62,95 | 62,95 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 62,95 | |||
