| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILBERTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5974 | Data de lançamento: | 14/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO EM SANTA MARIA-RS NO DIA 09/07/14 CFE ORDEM COMPRA Nº3383 REQUISIÇÃO Nº33362 CUPOM FISCAL Nº 122214 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 14/07/2014 | REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO EM SANTA MARIA-RS NO DIA 09/07/14 CFE ORDEM COMPRA Nº3383 REQUISIÇÃO Nº33362 CUPOM FISCAL Nº 122214 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 105,00 | ||
| 14/07/2014 | REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO EM SANTA MARIA-RS NO DIA 09/07/14 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3383 REQUISIÇÃO Nº33362 CUPOM FISCAL Nº 122214 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA SEC.SAÚDE EM 14/07/2014 | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 105,00 | |||
