| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA FERRARI |
| Número do empenho: | 5976 | Data de lançamento: | 14/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS EM GRUPO CFE DOCUMENTAÇÃO,RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº05,ORDEM DE COMPRA Nº3377,REQUISIÇÃO Nº33352 EM ANEXO. BRUTO...........R$ 500,00 INSS(11%).......R$ 55,00 IRRF(7,5%)......R$ 47,14 LIQUIDO.........R$ 397,86 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2014 | REFERENTE ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS EM GRUPO CFE DOCUMENTAÇÃO,RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº05,ORDEM DE COMPRA Nº3377,REQUISIÇÃO Nº33352 EM ANEXO. BRUTO...........R$ 500,00 INSS(11%).......R$ 55,00 IRRF(7,5%)......R$ 47,14 LIQUIDO.........R$ 397,86 | 500,00 | ||
| 14/07/2014 | REFERENTE ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS EM GRUPO CFE DOCUMENTAÇÃO,RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº05,ORDEM DE COMPRA Nº3377,REQUISIÇÃO Nº33352 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA UNIDADE BÁSICA EM 14/07/2014 BRUTO...........R$ 500,00 INSS(11%).......R$ 55,00 IRRF(7,5%)......R$ 47,14 LIQUIDO.........R$ 397,86 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 500,00 | |||
