| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 5978 | Data de lançamento: | 14/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Infantil MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA MENSAL DO TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE Nº3373 1173 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3368 REQUISIÇÃO Nº33366 DOCUMENTO Nº1407000062006 EM ANEXO. | 150,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2014 | REF.FATURA MENSAL DO TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE Nº3373 1173 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3368 REQUISIÇÃO Nº33366 DOCUMENTO Nº1407000062006 EM ANEXO. | 150,16 | ||
| 14/07/2014 | REF.FATURA MENSAL DO TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE Nº3373 1173 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3368 REQUISIÇÃO Nº 33366 DOCUMENTO Nº 1407000062006 RECEBIDO E AUTENTICADO POR SETOR RESPONSÁVEL EM 14/07/2014 | 150,16 | ||
| TOTAL | 150,16 | 150,16 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 150,16 | |||
