| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5979 | Data de lançamento: | 14/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao do Transporte de Alunos do Meio Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO MANUTENÇÃO DO VEICULO IMT 2783 CFE REQUISIÇÃO Nº33363 ORDEM COMPRA Nº3370 CUPOM FISCAL Nº123356 EM ANEXO. | 73,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO MANUTENÇÃO DO VEICULO IMT 2783 CFE REQUISIÇÃO Nº33363 ORDEM COMPRA Nº3370 CUPOM FISCAL Nº123356 EM ANEXO. | 73,50 | ||
| 14/07/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO MANUTENÇÃO DO VEICULO IMT 2783 CFE REQUISIÇÃO Nº33363 ORDEM COMPRA Nº 3370 CUPOM FISCAL Nº 123356 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM 14/07/2014 | 73,50 | ||
| 21/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5979/2014 NEUWALD & CIA LTDA - 68 | 73,50 | ||
| TOTAL | 73,50 | 73,50 | 73,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
