| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELIVETE PICCININI OLIVEIRA CASTELLI |
| Número do empenho: | 5982 | Data de lançamento: | 14/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Qualific.Profissionais da Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE TÁXI DA PROFESSORA ORIENTADORA PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PARA PARTICIPAR CURSO FORMAÇÃO PNAIC LINGUAGEM/MATEMÁTICA NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL DO DIA 08 A 11/07/2014,CFE COMPROVANTES ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM,REQUISIÇÃO Nº33358,ORDEM DE COMPRA Nº3366. | 155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2014 | REF.DESPESAS DE TÁXI DA PROFESSORA ORIENTADORA PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PARA PARTICIPAR CURSO FORMAÇÃO PNAIC LINGUAGEM/MATEMÁTICA NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL DO DIA 08 A 11/07/2014,CFE COMPROVANTES ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM,REQUISIÇÃO Nº33358,ORDEM DE COMPRA Nº3366. | 155,00 | ||
| 14/07/2014 | REF.DESPESAS DE TÁXI DA PROFESSORA ORIENTADORA PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PARA PARTICIPAR CURSO FORMAÇÃO PNAIC LINGUAGEM/MATEMÁTICA NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL DO DIA 08 A 11/07/2014, CFE COMPROVANTES ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM,REQUISIÇÃO Nº 33358,ORDEM COMPRA Nº 3366 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR SILVANI SEC.DE EDUCAÇÃO EM 14/07/2014 | 155,00 | ||
| 16/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1556 PAGTO. REF. EMPENHO 5982/2014 ELIVETE PICCININI OLIVEIRA CASTELLI - 8475 | 155,00 | ||
| TOTAL | 155,00 | 155,00 | 155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
