| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROBERVAL KLEMANN |
| Número do empenho: | 5988 | Data de lançamento: | 15/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE NO DIA 10/07/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº 33356 ORDEM COMPRA Nº3379,NF=49609- 55800-94592 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE NO DIA 10/07/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº 33356 ORDEM COMPRA Nº3379,NF=49609- 55800-94592 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 70,00 | ||
| 15/07/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE NO DIA 10/07/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº 33356 ORDEM DE COMPRA Nº 3379, NF= 49609- 55800-94592 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA SEC.SAÚDE EM 15/07/2014 | 70,00 | ||
| 15/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5988/2014 ROBERVAL KLEMANN - 6585 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
