| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO |
| Número do empenho: | 5990 | Data de lançamento: | 15/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº33271 COLETA PREÇO Nº216 ORDEM COMPRA Nº3386 E DOC.EM ANEXO. | 69,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº33271 COLETA PREÇO Nº216 ORDEM COMPRA Nº3386 E DOC.EM ANEXO. | 69,95 | ||
| 18/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 6543 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ DO HOSPITAL EM 18/07/2014 REF.AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº33271 COLETA PREÇO Nº 216 ORDEM COMPRA Nº3386 E DOC.EM ANEXO. | 69,95 | ||
| 21/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5990/2014 COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO - 4752 | 69,95 | ||
| TOTAL | 69,95 | 69,95 | 69,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
