| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA S.A |
| Número do empenho: | 5996 | Data de lançamento: | 15/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IDA A PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA DERLEI NAPP PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO/2014 NA DPM EDUCAÇÃO CFE REQUISIÇÃO Nº33376 ORDEM COMPRA Nº3396 E DOCUMENTO Nº6018733871 EM ANEXO. | 64,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2014 | REF.PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IDA A PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA DERLEI NAPP PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO/2014 NA DPM EDUCAÇÃO CFE REQUISIÇÃO Nº33376 ORDEM COMPRA Nº3396 E DOCUMENTO Nº6018733871 EM ANEXO. | 64,40 | ||
| 15/07/2014 | REF.PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IDA A PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA DERLEI NAPP PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO/2014 NA DPM EDUCAÇÃO CFE REQUISIÇÃO Nº 33376 ORDEM COMPRA Nº 3396 E DOCUMENTO Nº 6018733871 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR INES CHEFE GABINETE EM 15/07/2014 | 64,40 | ||
| 15/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5996/2014 VIAÇÃO OURO E PRATA S.A - 4614 | 64,40 | ||
| TOTAL | 64,40 | 64,40 | 64,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
