| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 5997 | Data de lançamento: | 15/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE ESTACIONAMENTO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PASSO FUNDO,NO DIA 11/07/2014,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CFE CONVITE E DOCUMENTO ANEXO AO RELATÓRIO VIAGEM REQUISIÇÃO Nº33375 ORDEM DE COMPRA Nº3394. | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2014 | REF.DESPESAS DE ESTACIONAMENTO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PASSO FUNDO,NO DIA 11/07/2014,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CFE CONVITE E DOCUMENTO ANEXO AO RELATÓRIO VIAGEM REQUISIÇÃO Nº33375 ORDEM DE COMPRA Nº3394. | 6,00 | ||
| 15/07/2014 | REF.DESPESAS DE ESTACIONAMENTO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PASSO FUNDO,NO DIA 11/07/2014,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CFE CONVITE E DOCUMENTO ANEXO AO RELATÓRIO VIAGEM REQUISIÇÃO Nº 33375 ORDEM DE COMPRA Nº 3394 RECEBIDO E AUTENTICADO POR INES EM 15/07/2014 | 6,00 | ||
| 16/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5997/2014 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 6,00 | ||
| TOTAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
