| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DERLEI NAPP |
| Número do empenho: | 5998 | Data de lançamento: | 15/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DERLEI NAPP PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2015 NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO/2014 EM PORTO ALEGRE CFE REQUISIÇÃO Nº33374 ORDEM COMPRA Nº3395 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 462,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2014 | REF.PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DERLEI NAPP PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2015 NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO/2014 EM PORTO ALEGRE CFE REQUISIÇÃO Nº33374 ORDEM COMPRA Nº3395 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 462,02 | ||
| 15/07/2014 | REF.PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DERLEI NAPP PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2015 NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO/2014 EM PORTO ALEGRE CFE REQUISIÇÃO Nº 33374 ORDEM COMPRA Nº 3395 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR INES CHFE DE GABINETE EM 15/07/2014 | 462,02 | ||
| 15/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5998/2014 DERLEI NAPP - 6890 | 462,02 | ||
| TOTAL | 462,02 | 462,02 | 462,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
