| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 5999 | Data de lançamento: | 15/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2014 PROCESSO 06/2014 REQUISIÇÃO Nº33369 ORDEM DE COMPRA Nº3391 EM ANEXO. | 56,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2014 PROCESSO 06/2014 REQUISIÇÃO Nº33369 ORDEM DE COMPRA Nº3391 EM ANEXO. | 56,60 | ||
| 24/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.510.352 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 24/07/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 03/2014 PROCESSO 06/2014 REQUISIÇÃO Nº33369 ORDEM DE COMPRA Nº3391 EM ANEXO. | 56,60 | ||
| TOTAL | 56,60 | 56,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 56,60 | |||
