| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 6000 | Data de lançamento: | 15/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIG.E LIMPEZA -ASILO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 4 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 04/2014 PROCESSO 07/2014 REQUISIÇÃO Nº33368 ORDEM DE COMPRA Nº3393 EM ANEXO. | 87,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 04/2014 PROCESSO 07/2014 REQUISIÇÃO Nº33368 ORDEM DE COMPRA Nº3393 EM ANEXO. | 87,80 | ||
| 24/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.510.648 RECEBIDA E AUTENTICADA P/MARI LISABETE FRÁ EM 24/07/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 04/2014 PROCESSO 07/2014 REQUISIÇÃO Nº33368 ORDEM DE COMPRA Nº3393 EM ANEXO. | 87,80 | ||
| 05/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6000/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 87,80 | ||
| TOTAL | 87,80 | 87,80 | 87,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
