| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 6010 | Data de lançamento: | 15/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL VEICULO CAMIONETA PLACA IGD 2190 DA SEC.DE ONRAS CFE CUPOM FISCAL Nº295177 EM ANEXO. | 215,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2014 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL VEICULO CAMIONETA PLACA IGD 2190 DA SEC.DE ONRAS CFE CUPOM FISCAL Nº295177 EM ANEXO. | 215,73 | ||
| 15/07/2014 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº 08/2014 PROCESSO Nº 15/2014 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL VEICULO CAMIONETA PLACA IGD 2190 DA SEC.DE ONRAS CFE CUPOM FISCAL Nº 295177 RECEBIDO E AUTENTICADO POR SANDRO EM 14/07/2014 | 215,73 | ||
| 16/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6010/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 215,73 | ||
| TOTAL | 215,73 | 215,73 | 215,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
