| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 6011 | Data de lançamento: | 15/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL VEICULOS ESCOLARES:IPJ 3920-INE 3165-IQU 2459 IPO 7404-IRT 8262-IUR 6070-IPD 1726- IPS 7049 CFE CUPONS FISCAIS Nº294763 294684-294887-294889-295147-295249- 295136-295131-295259-295364-295352- 295373 EM ANEXO. | 1.966,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2014 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL VEICULOS ESCOLARES:IPJ 3920-INE 3165-IQU 2459 IPO 7404-IRT 8262-IUR 6070-IPD 1726- IPS 7049 CFE CUPONS FISCAIS Nº294763 294684-294887-294889-295147-295249- 295136-295131-295259-295364-295352- 295373 EM ANEXO. | 1.966,04 | ||
| 15/07/2014 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL VEICULOS ESCOLARES:IPJ 3920-INE 3165-IQU 2459-IPO 7404-IRT 8262-IUR 6070-IPD 1726- IPS 7049 CFE CUPONS FISCAIS Nº 294763-294684-294887-294889-295147-295249- 295136-295131-295259-295364-295352- 295373 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR REGIANE ROESLER EM 15/07/2014 | 1.966,04 | ||
| 16/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6011/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 1.966,04 | ||
| TOTAL | 1.966,04 | 1.966,04 | 1.966,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
