| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 6023 | Data de lançamento: | 16/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-UNID.SANIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE VASCINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE COLETA DE PREÇO Nº212 ORDEM DE COMPRA Nº3401 E DOCUMENTOS ANEXO. | 19,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2014 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE VASCINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE COLETA DE PREÇO Nº212 ORDEM DE COMPRA Nº3401 E DOCUMENTOS ANEXO. | 19,90 | ||
| 22/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 25838 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 22/07/2014 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE COLETA PREÇO Nº212 ORDEM COMPRA Nº3401 E DOCUMENTOS ANEXO. | 19,90 | ||
| 30/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6023/2014 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 19,90 | ||
| TOTAL | 19,90 | 19,90 | 19,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
