| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 6024 | Data de lançamento: | 16/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO SETOR RODOVIÁRIO CFE ORDEM DE COMPRA Nº3402 REQUISIÇÃO Nº33379 EM ANEXO. | 17,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO SETOR RODOVIÁRIO CFE ORDEM DE COMPRA Nº3402 REQUISIÇÃO Nº33379 EM ANEXO. | 17,70 | ||
| 17/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 204327 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO SETOR RODOVIÁRIO CFE ORDEM DE COMPRA Nº3402 REQUISIÇÃO Nº33379 EM ANEXO. | 17,70 | ||
| 18/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6024/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 | 17,70 | ||
| TOTAL | 17,70 | 17,70 | 17,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
