| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 6028 | Data de lançamento: | 16/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transito Urbano | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DA SINALIZAÇÃO TRÂNSITO DA RUA PRESTES GUIMARÃES CFE ORDEM DE COMPRA Nº3405 REQUISIÇÃO Nº33347 EM ANEXO. | 247,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DA SINALIZAÇÃO TRÂNSITO DA RUA PRESTES GUIMARÃES CFE ORDEM DE COMPRA Nº3405 REQUISIÇÃO Nº33347 EM ANEXO. | 247,00 | ||
| 17/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1330 RECEBIDA E AUTENTICAD APOR SANDRO EM 17/07/14 REF.AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DA SINALIZAÇÃO TRÂNSITO DA RUA PRESTES GUIMARÃES CFE ORDEM DE COMPRA Nº3405 REQUISIÇÃO Nº33347 EM ANEXO. | 247,00 | ||
| 17/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6028/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 247,00 | ||
| TOTAL | 247,00 | 247,00 | 247,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
